7月16日下午，财务审计部部长王彩霞在集团1201会议室主持召开2018年度绩效考核专项审计整改动员会，针对审计报告披露出的相关问题，对下一步整改工作的落实与推进做出安排部署。财务审计部全体人员及康嘉实业曹宇同志参加了此次会议。
会上，王彩霞部长通报了2018年度绩效考核专项审计报告的情况，并重点指出了审计过程中存在的如个别事项审批手续不全、部分关联方往来款不一致、存在库存现金余额超过限额规定、部分子公司财务核算不规范等问题，全体与会人员就存在的问题进行了讨论，相关负责人员就审计整改工作进行了表态。针对这些问题，王部长提出以下几点要求：一是进一步理顺审计整改工作机制，按照“谁主管谁负责”的原则，确定整改措施，限期整改；二是完善审批流程，坚决杜绝手续不齐全付款情况发生；三是加强库存现金管理，严格执行库存现金不超限额规定；四是加强借款管理，对因公借款的，严格执行公司借款审批流程，对存在前款未清人员，不允许再次借款，对超过六个月仍然未还款的人员，从其工资中扣款回款项。
本次会议强调了加强审计整改是审计监督的重要环节，对于规范集团财务制度具有重要意义。会议最终就下一步审计整改落实工作达成以下共识：第一，压实责任，各总账会计要高度重视，将问题责任到人，制定有效措施在8月底前整改到位；第二，严肃问责，对于整改问题处理不及时、不彻底的人员进行相应处罚；第三，协调配合，打通各部门间的沟通壁垒，以问题为导向建立长效机制，从根本上规避财务风险。
财务审计部
宋彩琴
