7月2日下午，审计风控部与审计组就内部审计进展情况进行了沟通交流。
审计组提交的初步审计问题清单反馈，本次发现涉及合同管理、资产管理、招标管理等5大类共66条问题，双方逐条进行了沟通。审计风控部对于定性不准确、依据不充分、事实不清楚等问题要求审计组进行核实并修正；对于立行立改问题，沟通后即通知相关单位进行整改，及时完成整改的问题将不在审计报告中反映。下一步，将下发审计取证单，与相关单位进一步核实情况并建议应采取的整改措施。
在审计过程中，审计风控部有2名成员参与了审计组开展的查看账册凭证、询问事项经过、现场走访等审计工作，以“以审代训，以战代练”的方式增长了业务技能。
本次内部审计自6月3日开展以来，各部室及所属子公司的积极配合，保障了审计工作的顺利进行。
（审计风控部 陈陶涛）
